Lors du prochain Conseil de Paris (du
14 au 17 décembre 2015) le budget primitif du CASVP pour 2016 sera présenté en
communication aux conseillers de Paris siégeant en formation de Conseil
municipal.
Budget général d’exploitation du CASVP
442,35M€ pour 2016 contre 419,41 M€ en 2015 suite au
rattachement de l’ensemble des services sociaux polyvalents au CASVP.
Les recettes du
CASVP
- Subvention de la Ville de Paris : 344,02 M€
- Subvention du Département de Paris : 14,6 M€
- Participation des hébergés : 44,8 M€
- Crédits de l’État dans le cadre des CHU, ESI et résidences services : 7,2 M€
- CAF pour les locataires des résidences appartements : 6,9 M€
Les dépenses de personnel
La progression de la masse salariale,
à périmètre constant, sera limitée en 2016 à 1,4% et s’accompagnera d’une
maîtrise des effectifs. Les créations liées à des évolutions des missions ou à
des organisations s’effectueront exclusivement par redéploiement.
La nouvelle organisation
administrative, c’est la mutualisation, la fusion des services, la polyvalence
et les redéploiements. FO l’a dit à plusieurs reprises lors de nos nombreux
tracts, les écrits nous donnent parfaitement raison (voir document page 5 en
pièce jointe).
La
recherche constante d’efficience dans l’organisation des services permettra la
suppression de 27 postes. En plus de cette rationalisation, 16 postes seront
supprimés suite à des fermetures
d’établissement (dont la résidence relais les « symphonies » dans
le 18ème arrondissement).
En
parallèle, 20 postes seront redéployés pour assumer de nouvelles missions, dont
la réforme Paris Solidaire, l’ouverture d’un nouveau restaurant solidaire, la
création d’un Atelier Chantier Insertion, et la mission Sociale en résidence
appartement.
En
résumé, moins d’effectifs, des fermetures d’établissement, et pour couronner le
tout des redéploiements.
FO
interpelle la direction générale sur les fermetures d’établissement.